Die Bedeutung und der Aufbau des Musterbriefs 2. Mahnung
Ein Musterbrief 2. Mahnung ist mehr als nur ein einfaches Erinnerungsschreiben. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Mahnwesens und dient dazu, ausstehende Forderungen einzutreiben. Die Wichtigkeit dieses Dokuments liegt in seiner klaren und unmissverständlichen Kommunikation , die dem Schuldner alle relevanten Informationen liefert und ihn zur Zahlung auffordert. Typischerweise enthält ein Musterbrief 2. Mahnung folgende Kernelemente:- Klare Bezeichnung als "2. Mahnung"
- Referenz auf die ursprüngliche Rechnung (Rechnungsnummer, Datum)
- Angabe des offenen Betrags
- Frist zur Zahlung
- Hinweis auf mögliche weitere Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Frist
- Einleitung: Bezug zur offenen Forderung
- Hauptteil: Forderungshöhe und Zahlungsfrist
- Schluss: Konsequenzen und Kontaktdaten
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Betreff | Deutliche Kennzeichnung als 2. Mahnung |
| Rechnungsdetails | Nummer, Datum, Betrag |
| Zahlungsfrist | Datum, bis wann die Zahlung erfolgen soll |
| Konsequenzen | Hinweis auf Verzugszinsen, Mahngebühren oder rechtliche Schritte |
Musterbrief 2. Mahnung für offene Warenlieferung
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name des Kunden],
bezugnehmend auf unsere Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der ursprünglichen Rechnung] mit einem Gesamtbetrag von [offener Betrag] EUR senden wir Ihnen hiermit unsere zweite Mahnung.
Leider konnten wir bis heute keinen Zahlungseingang feststellen. Wir bitten Sie daher dringend, den ausstehenden Betrag bis spätestens zum [Datum der neuen Zahlungsfrist] auf unser Konto zu überweisen.
Sollte die Zahlung bis zu diesem Datum nicht erfolgen, sehen wir uns gezwungen, weitere Schritte zur Eintreibung der Forderung einzuleiten und Ihnen Verzugszinsen und Mahngebühren zu berechnen.
Unsere Bankverbindung lautet:
[Ihre Bankverbindung]
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und eine baldige Begleichung der Rechnung.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name/Firmenname]
Musterbrief 2. Mahnung für Dienstleistungsrechnung
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name des Kunden],
wir beziehen uns auf unsere Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der ursprünglichen Rechnung] für die erbrachte Dienstleistung [Beschreibung der Dienstleistung] in Höhe von [offener Betrag] EUR.
Nachdem unsere erste Mahnung vom [Datum der ersten Mahnung] unbeantwortet blieb, möchten wir Sie mit diesem Schreiben höflich, aber bestimmt an die ausstehende Zahlung erinnern.
Bitte veranlassen Sie die Überweisung des Betrags bis zum [Datum der neuen Zahlungsfrist]. Andernfalls sind wir gezwungen, Ihnen ab diesem Datum Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu berechnen.
Wir bitten um Ihre zeitnahe Zahlung, um weitere Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name/Firmenname]
Musterbrief 2. Mahnung nach erbrachter Leistung ohne Zahlung
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name des Kunden],
trotz unserer vorherigen Erinnerung bezüglich der Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der ursprünglichen Rechnung] über [offener Betrag] EUR, haben wir bisher keinen Zahlungseingang verzeichnen können.
Wir haben die vereinbarten [Leistung/Waren] am [Datum der Leistungserbringung/Lieferung] erbracht und erwarten nun die vollständige Bezahlung gemäß unseren Vereinbarungen.
Bitte begleichen Sie den offenen Betrag bis zum [Datum der neuen Zahlungsfrist]. Sollte dies nicht geschehen, behalten wir uns das Recht vor, die Angelegenheit an ein Inkassobüro zu übergeben oder gerichtliche Schritte einzuleiten.
Wir hoffen auf eine unkomplizierte Klärung.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name/Firmenname]
Musterbrief 2. Mahnung für abgelaufene Ratenzahlungsvereinbarung
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name des Kunden],
wir müssen leider feststellen, dass die vereinbarte Ratenzahlung für unsere Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der ursprünglichen Rechnung] nicht wie abgesprochen eingehalten wurde. Die fällige Rate in Höhe von [Betrag der offenen Rate] EUR ist seit dem [Datum der fälligen Rate] überfällig.
Wir bitten Sie daher dringend, die ausstehende Rate umgehend, spätestens jedoch bis zum [Datum der neuen Zahlungsfrist], zu überweisen.
Sollte die Zahlung nicht fristgerecht erfolgen, tritt die gesamte Restforderung gemäß unserer ursprünglichen Vereinbarung sofort zur Zahlung fällig.
Wir bitten um Ihre umgehende Reaktion.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name/Firmenname]
Musterbrief 2. Mahnung bei Sondervereinbarungen
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name des Kunden],
gemäß unserer Sondervereinbarung vom [Datum der Sondervereinbarung] hatten wir für die Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der ursprünglichen Rechnung] über [offener Betrag] EUR eine besondere Zahlungsmodalität getroffen.
Bedauerlicherweise mussten wir feststellen, dass die vereinbarte Zahlung bis zum [Datum der fälligen Zahlung] noch nicht auf unserem Konto eingegangen ist.
Wir bitten Sie daher, den offenen Betrag umgehend, aber spätestens bis zum [Datum der neuen Zahlungsfrist], zu begleichen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und eine schnelle Zahlung, um die Sondervereinbarung weiterhin aufrechtzuerhalten.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name/Firmenname]
Musterbrief 2. Mahnung mit Hinweis auf Mahnkosten
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name des Kunden],
wir müssen Sie bedauerlicherweise darauf hinweisen, dass Ihre Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der ursprünglichen Rechnung] über [offener Betrag] EUR, trotz unserer ersten Mahnung, noch offen ist.
Daher senden wir Ihnen hiermit unsere zweite Mahnung. Bitte begleichen Sie den ausstehenden Betrag inklusive der angefallenen Mahnkosten in Höhe von [Betrag der Mahnkosten] EUR bis zum [Datum der neuen Zahlungsfrist].
Die Gesamtsumme, die nun zu zahlen ist, beträgt [offener Betrag + Mahnkosten] EUR.
Bei Nichteinhaltung der Frist müssen wir weitere Schritte einleiten.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name/Firmenname]