Wenn Sie offene Rechnungen oder geschuldete Beträge haben, kann es schnell unübersichtlich werden. Ein gut formulierter Musterbrief Forderung ist ein unverzichtbares Werkzeug, um Ihre Ansprüche professionell geltend zu machen. Dieser Artikel führt Sie durch die wichtigsten Aspekte und zeigt Ihnen, wie Sie mit einem solchen Schreiben erfolgreich sind.
Was ist ein Musterbrief Forderung und warum ist er wichtig?
Ein Musterbrief Forderung ist eine Vorlage, die Sie verwenden können, um eine Person oder ein Unternehmen schriftlich zur Begleichung einer offenen Schuld aufzufordern. Er dient als formelle Mahnung und ist oft der erste Schritt, bevor weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden müssen. Die Bedeutung eines solchen Schreibens liegt darin, dass es alle relevanten Informationen klar und deutlich zusammenfasst und einen rechtlichen Nachweis für Ihre Bemühungen zur Eintreibung der Forderung darstellt.
Ein effektiver Musterbrief Forderung sollte mindestens folgende Elemente enthalten:
- Ihre vollständigen Kontaktdaten
- Die Kontaktdaten des Schuldners
- Die genaue Bezeichnung der Forderung (z.B. Rechnungsnummer, Leistungsdatum)
- Der genaue Betrag der offenen Forderung
- Ein klares Zahlungsziel mit einem konkreten Datum
- Informationen über mögliche Verzugszinsen oder Mahngebühren
- Ihre Bankverbindung für die Überweisung
Die Erstellung eines solchen Schreibens kann auch durch Tabellen und Listen erleichtert werden, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Hier ein Beispiel für die Struktur:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Betreff | Eindeutige Benennung der Forderung |
| Anrede | Formelle Anrede des Schuldners |
| Hauptteil | Darstellung der offenen Forderung und des Zahlungsziels |
| Schlussformel | Höflicher Abschluss mit Aufforderung zur Zahlung |
Musterbrief Forderung nach erbrachter Dienstleistung
Absender:
[Ihr Name/Firmenname]
[Ihre Adresse]
[Ihre Kontaktdaten]
Empfänger:
[Name des Kunden]
[Adresse des Kunden]
Datum: [Datum]
Betreff: Offene Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] - Erbrachte Dienstleistung [Datum der Leistung]
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname des Kunden],
hiermit erinnern wir Sie freundlich an die noch offene Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der Rechnung] für die von uns erbrachte Dienstleistung am [Datum der Leistung]. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf [Betrag] Euro.
Leider konnten wir bis zum heutigen Tag keinen Zahlungseingang verzeichnen. Wir bitten Sie daher höflich, den ausstehenden Betrag bis spätestens zum [Datum, ca. 10-14 Tage nach Erhalt des Briefes] auf unser Konto zu überweisen.
Unsere Bankverbindung lautet:
Kontoinhaber:
[Ihr Name/Firmenname]
IBAN:
[Ihre IBAN]
BIC:
[Ihre BIC]
Bank:
[Name Ihrer Bank]
Sollte die Zahlung bereits erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Unterschrift/Firmenstempel]
Musterbrief Forderung nach Warenlieferung
Absender:
[Ihr Name/Firmenname]
[Ihre Adresse]
[Ihre Kontaktdaten]
Empfänger:
[Name des Kunden]
[Adresse des Kunden]
Datum: [Datum]
Betreff: Zahlungserinnerung - Wareneingang vom [Datum der Lieferung], Rechnung Nr. [Rechnungsnummer]
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname des Kunden],
wir beziehen uns auf die Lieferung der Ware [Beschreibung der Ware] vom [Datum der Lieferung], welche wir Ihnen gemäß unserer Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Datum der Rechnung] in Rechnung gestellt haben. Der fällige Betrag beträgt [Betrag] Euro.
Nach unseren Unterlagen ist diese Rechnung noch offen. Wir bitten Sie daher, den ausstehenden Betrag umgehend, spätestens jedoch bis zum [Datum, ca. 7-10 Tage nach Erhalt des Briefes] , auf das unten genannte Konto zu überweisen.
Überweisen Sie bitte auf:
Kontoinhaber:
[Ihr Name/Firmenname]
IBAN:
[Ihre IBAN]
Bank:
[Name Ihrer Bank]
Falls die Zahlung bereits angewiesen wurde, bitten wir Sie, dieses Schreiben zu ignorieren. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Unterschrift/Firmenstempel]
Musterbrief Forderung nach Mietrückstand
Absender:
[Ihr Name/Firmenname (Vermieter)]
[Ihre Adresse]
[Ihre Kontaktdaten]
Empfänger:
[Name des Mieters]
[Adresse der Mietwohnung]
Datum: [Datum]
Betreff: Mahnung – Mietrückstand für das Objekt [Adresse der Mietwohnung], Monat [Monat] [Jahr]
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname des Mieters],
wir stellen fest, dass die Miete für die Wohnung [Adresse der Mietwohnung] für den Monat [Monat] [Jahr] in Höhe von [Betrag] Euro bisher nicht auf unserem Konto eingegangen ist. Die Miete war am [Fälligkeitsdatum der Miete] fällig.
Wir bitten Sie dringend, den ausstehenden Mietbetrag bis spätestens zum [Datum, ca. 5-7 Tage nach Erhalt des Briefes] auf unser Konto zu überweisen. Bitte beachten Sie die vereinbarte Zahlungsfrist im Mietvertrag.
Unsere Bankverbindung:
Kontoinhaber:
[Ihr Name/Firmenname]
IBAN:
[Ihre IBAN]
Bank:
[Name Ihrer Bank]
Sollte die Zahlung in Kürze erfolgen, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Bei Rückfragen oder Problemen mit der Zahlung kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Unterschrift/Firmenstempel]
Musterbrief Forderung für eine offene Anzahlung
Absender:
[Ihr Name/Firmenname]
[Ihre Adresse]
[Ihre Kontaktdaten]
Empfänger:
[Name des Kunden]
[Adresse des Kunden]
Datum: [Datum]
Betreff: Zahlungserinnerung – Offene Anzahlung für Projekt [Projektname/Auftragsnummer]
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname des Kunden],
wir beziehen uns auf unseren Auftrag/unsere Vereinbarung vom [Datum der Vereinbarung] bezüglich des Projekts [Projektname/Auftragsnummer]. Gemäß unserer Vereinbarung war eine Anzahlung in Höhe von [Betrag der Anzahlung] Euro fällig.
Leider konnten wir bis heute keinen Zahlungseingang für diese Anzahlung feststellen. Wir bitten Sie daher, den ausstehenden Betrag bis zum [Datum, ca. 7-10 Tage nach Erhalt des Briefes] auf unser Konto zu überweisen, damit wir mit der Ausführung des Auftrags beginnen können.
Bitte überweisen Sie den Betrag auf:
Kontoinhaber:
[Ihr Name/Firmenname]
IBAN:
[Ihre IBAN]
Bank:
[Name Ihrer Bank]
Bei Fragen oder falls die Zahlung bereits erfolgt ist, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Unterschrift/Firmenstempel]
Musterbrief Forderung nach Rückerstattung eines Vorschusses
Absender:
[Ihr Name/Firmenname]
[Ihre Adresse]
[Ihre Kontaktdaten]
Empfänger:
[Name des Schuldners]
[Adresse des Schuldners]
Datum: [Datum]
Betreff: Rückforderung eines Vorschusses vom [Datum des Vorschusses] – Betrag [Betrag] Euro
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname des Schuldners],
hiermit beziehen wir uns auf den von uns gewährten Vorschuss in Höhe von [Betrag] Euro vom [Datum des Vorschusses]. Dieser Vorschuss wurde Ihnen unter der Bedingung gewährt, dass [Grund für den Vorschuss, z.B. eine bestimmte Leistung erbracht wird / die Rückzahlung bis zu einem bestimmten Datum erfolgt].
Da die vereinbarte Bedingung nicht eingetreten ist / die vereinbarte Rückzahlungsfrist abgelaufen ist, bitten wir Sie nun um Rückzahlung des Vorschusses. Wir setzen Ihnen dafür eine Frist bis zum [Datum, ca. 10-14 Tage nach Erhalt des Briefes] .
Die Rückzahlung ist auf folgendes Konto zu leisten:
Kontoinhaber:
[Ihr Name/Firmenname]
IBAN:
[Ihre IBAN]
Bank:
[Name Ihrer Bank]
Wir bitten um Ihr Verständnis und um fristgerechte Begleichung des offenen Betrags.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Unterschrift/Firmenstempel]
Musterbrief Forderung bei Nichtzahlung eines Abonnementbeitrags
Absender:
[Ihr Name/Firmenname (Anbieter)]
[Ihre Adresse]
[Ihre Kontaktdaten]
Empfänger:
[Name des Abonnenten]
[Adresse des Abonnenten]
Datum: [Datum]
Betreff: Zahlungserinnerung – Offener Abonnementbeitrag für [Name des Abonnements/Produkts] vom [Datum des Fälligkeit]
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname des Abonnenten],
wir haben festgestellt, dass der Abonnementbeitrag für [Name des Abonnements/Produkts] für den Zeitraum ab dem [Datum des Fälligkeit] noch nicht von Ihnen bezahlt wurde. Der fällige Betrag beträgt [Betrag] Euro.
Wir bitten Sie, den ausstehenden Betrag schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum [Datum, ca. 7 Tage nach Erhalt des Briefes] , auf das unten genannte Konto zu überweisen, um eine Unterbrechung Ihrer Dienste zu vermeiden.
Unsere Bankverbindung:
Kontoinhaber:
[Ihr Name/Firmenname]
IBAN:
[Ihre IBAN]
Bank:
[Name Ihrer Bank]
Sollten Sie den Betrag bereits überwiesen haben, betrachten Sie diese Mahnung bitte als erledigt.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Unterschrift/Firmenstempel]
Ein Musterbrief Forderung ist ein mächtiges Werkzeug, um ausstehende Gelder einzutreiben. Durch die klare Formulierung, die Angabe aller relevanten Daten und die Setzung einer angemessenen Frist erhöhen Sie Ihre Chancen, dass Ihre Forderung beglichen wird. Denken Sie daran, stets professionell und sachlich zu bleiben. In hartnäckigen Fällen kann es ratsam sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit den hier vorgestellten Beispielen sind Sie bestens gerüstet, um den ersten Schritt zur erfolgreichen Geldeintreibung zu machen.