Wenn eine erste Zahlungserinnerung keine Reaktion hervorruft, ist der nächste Schritt unumgänglich: die zweite Mahnung. In diesem Artikel beleuchten wir, wann und wie Sie eine 2 Zahlungserinnerung Muster effektiv einsetzen können. Wir geben Ihnen klare Anleitungen und hilfreiche Beispiele, damit Sie Ihre Forderungen professionell und zielgerichtet einfordern können.
Der richtige Zeitpunkt und Aufbau der zweiten Mahnung
Die zweite Mahnung ist ein entscheidender Schritt im Mahnwesen. Nachdem Sie bereits eine freundliche erste Erinnerung versendet haben und die Zahlung ausbleibt, ist es an der Zeit, Ihre Forderung deutlicher zu machen. Der richtige Zeitpunkt für die zweite Mahnung liegt in der Regel einige Tage bis maximal zwei Wochen nach der ersten Erinnerung. Eine zu lange Wartezeit kann dazu führen, dass die Angelegenheit in Vergessenheit gerät, während ein zu frühes Nachhaken ungeduldig wirken kann. Die klare und deutliche Kommunikation ist hierbei von größter Bedeutung, um Missverständnisse zu vermeiden und den Zahlungspflichtigen zur Handlung zu bewegen.
Der Aufbau einer zweiten Mahnung sollte strukturiert sein. Beginnen Sie mit einer direkten Bezugnahme auf die offene Rechnung und die vorherige Mahnung. Führen Sie die ursprünglichen Rechnungsdaten, den Betrag und das Fälligkeitsdatum nochmals auf. Integrieren Sie eine Aufzählung der bisherigen Kommunikationsschritte:
- Ursprüngliche Rechnung vom [Datum]
- Erste Zahlungserinnerung vom [Datum]
Es ist hilfreich, dem Kunden eine letzte Frist zu setzen. Diese sollte realistisch sein, aber auch eine gewisse Dringlichkeit signalisieren. Ein typischer Zeitraum sind 7 bis 10 Tage.
Eine übersichtliche Tabelle kann helfen, die Fakten klar darzustellen:
| Position | Details |
|---|---|
| Rechnungsnummer | [Rechnungsnummer] |
| Rechnungsdatum | [Rechnungsdatum] |
| Offener Betrag | [Betrag] € |
| Ursprüngliches Fälligkeitsdatum | [Datum] |
| Frist für Zahlungseingang | [Neues Datum] |
Erinnerung an eine offene Rechnung
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname],
bezugnehmend auf unsere Rechnung Nummer [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] mit einem offenen Betrag von [Betrag] € können wir bis heute leider keinen Zahlungseingang feststellen. Wir hatten Sie bereits mit unserer ersten Zahlungserinnerung vom [Datum der ersten Mahnung] darauf aufmerksam gemacht.
Wir bitten Sie daher eindringlich, den offenen Betrag bis spätestens zum [Datum – ca. 7-10 Tage] auf unser Konto zu überweisen. Bitte berücksichtigen Sie auch die bisherigen Mahnungen.
Unsere Bankverbindung lautet:
IBAN: [Ihre IBAN]
BIC: [Ihre BIC]
Bank: [Name Ihrer Bank]
Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name/Firmenname]
Mahnung mit letzter Zahlungsfrist
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname],
wir müssen leider feststellen, dass unsere Rechnung Nummer [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] über [Betrag] € weiterhin offen ist. Trotz unserer ersten Erinnerung vom [Datum der ersten Mahnung] konnten wir bis heute keinen Zahlungseingang verbuchen.
Um weitere Schritte zu vermeiden, setzen wir Ihnen hiermit eine letzte Frist zur Zahlung bis zum [Datum – ca. 7-10 Tage]. Sollte bis zu diesem Termin kein Geldeingang auf unserem Konto verzeichnet werden, sehen wir uns gezwungen, weitere rechtliche Schritte einzuleiten.
Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto:
IBAN: [Ihre IBAN]
BIC: [Ihre BIC]
Bank: [Name Ihrer Bank]
Sollten Sie die Zahlung bereits getätigt haben, bitten wir Sie, uns kurz darüber zu informieren.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name/Firmenname]
Erinnerung bei Leistungserbringung ohne Zahlung
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname],
wir beziehen uns auf die von uns erbrachte Leistung / gelieferte Ware gemäß Rechnung Nummer [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum]. Der vereinbarte Betrag von [Betrag] € war bereits am [Datum des ursprünglichen Fälligkeitsdatums] fällig.
Da wir trotz unserer ersten Zahlungserinnerung vom [Datum der ersten Mahnung] bisher keine Zahlung erhalten haben, möchten wir Sie nochmals dringend bitten, den offenen Betrag bis zum [Datum – ca. 7-10 Tage] zu begleichen.
Sollten Sie mit der Leistung/Ware nicht zufrieden sein, bitten wir um umgehende Kontaktaufnahme, damit wir eine Lösung finden können. Andernfalls gehen wir davon aus, dass die Angelegenheit geklärt werden kann.
Bitte nutzen Sie folgende Bankverbindung für die Überweisung:
IBAN: [Ihre IBAN]
BIC: [Ihre BIC]
Bank: [Name Ihrer Bank]
Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name/Firmenname]
Mahnung nach ergebnisloser erster Mahnung und schriftlicher Vereinbarung
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname],
am [Datum der ersten Mahnung] hatten wir Sie bezüglich der offenen Rechnung Nummer [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] in Höhe von [Betrag] € kontaktiert. Nach unserem Gespräch am [Datum des Gesprächs] hatten Sie zugesichert, den Betrag bis zum [Datum der vereinbarten Zahlung] zu überweisen.
Leider konnten wir bis heute keinen Zahlungseingang auf unserem Konto feststellen. Wir müssen Sie daher erneut an die vereinbarte Zahlung erinnern und bitten Sie dringend, den offenen Betrag bis zum [Datum – ca. 5-7 Tage] zu begleichen.
Sollte es Ihnen aktuell nicht möglich sein, den vollständigen Betrag zu überweisen, bitten wir Sie um umgehende Kontaktaufnahme, damit wir eventuell über eine alternative Lösung sprechen können.
Unsere Bankverbindung:
IBAN: [Ihre IBAN]
BIC: [Ihre BIC]
Bank: [Name Ihrer Bank]
Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name/Firmenname]
Zweite Mahnung mit Androhung von Verzugszinsen
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname],
wir bedauern, Ihnen erneut schreiben zu müssen, da die Zahlung für unsere Rechnung Nummer [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] über [Betrag] € bisher nicht bei uns eingegangen ist. Unsere erste Zahlungserinnerung vom [Datum der ersten Mahnung] blieb leider wirkungslos.
Wir setzen Ihnen daher eine endgültige Frist zur Zahlung bis zum [Datum – ca. 7 Tage]. Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehalten, Ihnen ab dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum [Datum des ursprünglichen Fälligkeitsdatums] Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen, falls die Zahlung nicht fristgerecht erfolgt.
Überweisen Sie den Betrag bitte umgehend auf unser Konto:
IBAN: [Ihre IBAN]
BIC: [Ihre BIC]
Bank: [Name Ihrer Bank]
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und eine baldige Erledigung.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name/Firmenname]
Zweite Mahnung mit Hinweis auf Mahnkosten
Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname],
trotz unserer Erinnerung vom [Datum der ersten Mahnung] ist der offene Betrag aus der Rechnung Nummer [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] in Höhe von [Betrag] € immer noch nicht auf unserem Konto eingegangen. Das Fälligkeitsdatum war der [Datum des ursprünglichen Fälligkeitsdatums].
Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass uns durch Ihre Zahlungsverzögerung zusätzliche Kosten entstanden sind. Diese belaufen sich auf [Betrag der Mahnkosten] € für die erneute Bearbeitung. Wir bitten Sie daher, den Gesamtbetrag von [Betrag der Rechnung + Mahnkosten] € bis zum [Datum – ca. 7 Tage] auf unser Konto zu überweisen.
Sollten Sie die Zahlung bereits getätigt haben, bitten wir um eine kurze Information und betrachten dieses Schreiben dann als gegenstandslos.
Unsere Bankverbindung:
IBAN: [Ihre IBAN]
BIC: [Ihre BIC]
Bank: [Name Ihrer Bank]
Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name/Firmenname]
Die zweite Mahnung ist ein notwendiger Schritt, um offene Forderungen einzutreiben. Mit klaren Formulierungen, realistischen Fristen und dem Hinweis auf mögliche Konsequenzen können Sie die Erfolgsaussichten auf eine baldige Zahlung deutlich erhöhen. Denken Sie daran, jede Mahnung sorgfältig zu dokumentieren und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.